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项目二：闽台圣宁维海洋生物产业▂园暨产品⊙批发交易◥市场

可行性商∏业计划方案

一、囯家政策产业背景

    国家的海洋经济发展战略2012 年 6 月 1 日，财政部、国家海洋局联〖合下发《关于推进海洋经济创新发展区『域示范的通知》；决定以发展海洋生物等战略性新①兴产业为抓手，支持部分地方开展海洋经济创新发展区域示范，并通过专项资金对相关工作予以支持以下 4 方面：

    海洋生物等战略性新【兴产业领域科技成果的转化;

    产业化和市场培育，以及海洋产业公共服务平台建设;

    海洋生物等战略性新兴产业的应用技术研○发和应用示范;

    以高校为实施主体的面向海洋经济，尤其是海洋↓生物等战略性新兴产业

   核心共性问题以及区域发展的重大需求等开展的协同创新。

福建省委省政□府、福州市委市政府政策：为深入贯〖彻落实省委九届五次全会精神和《中共福建省委、福建省人民政府关于加快建设海洋经济发展的若干意见》，以及《中共福州市¤委、福州市人民政府关于∮在更高起点上加快建设海上福州的意见》，全力推进海洋经济强⌒　省、强市建设，为此，我集团海归团队拟计划在福州和福建省沿◣海市、县区投资成立：闽台圣宁维海洋生物产业园和■圣宁维海洋生物创●业投资基金（褔建）有限公司（筹）。

二、每个园区计划投资总额：1.5 亿元至 2 亿元人民币

1、计划用地 100 亩，可盖 12 万平方米（每 5 亩盖一栋 6 楼高每层 1000 平方总计 6000 平方，含绿化用地）；

2、土地每①亩计划 15-35 万元总计 1500-3500 万元（工业用地）最终以政府批准为准；

3、厂房和批发交易市场ㄨ店面建筑安装成本平均每平方米计划在 1200 元人民币.；

4、土地成本分摊每平方米，计 200-300 元；

5 、二项合计每平方米成本在 1500 元，12 平方米总造价一亿八仟万元；

6、计划♂建设工期 1-1.5 年（从土地拍卖所得之日起）；

7、建成后每平方米预计评估价值 2500-3500 元计算(按目前福州长乐. 仓山, 上街高新区附近)然后※向银行提出抵押申请贷款回笼资金，再投入园区内各高新产业发展.：

    （1）按照上述价格 12 万平方 x 每平方米按 3500 元(价格计算) 价值升值 4.2 亿，减成本一■亿八仟万，可挣毛▽利润 2.4 亿元人民币，投资回报】率 133.3%；

    （2）按照上述价格 12 万平方 x 每平方米按 3000 元(折中价格计算) 价值升值 3.6 亿元人民币，减成本一亿八々仟万，可挣毛利润一亿八仟万元人民◥币，投资回报↘率 100%；

    （3）按照上述价格 12 万平方 x 每平方米按 2500 元(最◥低价格计算) 价值升值 3 亿元人民币，减成本一←亿八仟万，可挣毛利润 1.2 亿元人民币，投资回报率 66.66%；

上述□笫七条一至三点为投资者提供物↑业升值保障，不包括国内每年物价上涨 20%升值空间 x5年上涨 100%价值空间。

三、投资者有三个选择回报：分别收益回报分三种方式

1、 五年期投∩资（拥有该产业园五年期股东）投∮资后按照公司财务规定除付给以下二年三 年期固定投资者回报利率♂和日常开支后，按照公司年终报表盈亏利润体现为准，按各位投资总额比例进行分配。

2、 设置短期固定回报三年封闭期，三年固定期☆回报 54%到期◣本金返还，股权退出变更；

3、 设置短期固定回报二年封闭期，二年期固定回报 36%到期本金返还，股权退出变更；

4、五年期投资者（拥有该产业园股东）按照公司财务规定除付給固定投资者回报和日常开支后按照公司年终报表盈亏利润体现为准进行分配；

5、发起海归』团队操作模式,先成立一个圣宁维海洋生物创业投资基金注册资本金 1 个亿-1.5 亿元，然后，再转投资购买上述土地和建设厂房、办公写字楼、市场店面用途√。成立私募股权基金优点可以根据该园区阶段▓性某产业项目需要，再向国內外进行社会募集 5-10 亿元资金或者更多；五年期投资者做物业主优越点，除上述笫七条一至三点为投资者提供长期物业升值保障和大陆每年▽物价上涨 20%x5 年上涨 100%价值空间外, 还可以亨受每年每月固定租金收益，每五年为一届，期满退出，由新董事会或园区内各产业主接管（另有协议ξ规定）。

6、除以上每月每年可享受上述每平方米 20%-25%租金收益（目前此价格租金按最低㊣计算），每月可收入 240 万元至 300 万元收入，扣除投资者固定每月的回报后，剩余就 是公司纯收入；

7、五年投资者每年可◥享受土地物业（物价上幅 20%）增值ξ　收入分配（预计该项目投资 5年内可增值 1 个亿收入）；

8、五年投资者（即作为物业主也是公司基金发起人股东）有优先可以参股园区内某个高新项目的企↑业做产业股东，每个高新参股的项目计划在 3-5 年内必须到国内外上市， 享受资本 5-20 倍以上增值利润。最终股票套现退出，再重新再找高新项目参股（备注：

9、 五年投资者可享受该园区和批发市场店面租金收入，作为高新海洋生物产业园,在 3-5年内如能产生毛利润达到 3000 至 5000 万元人》民币，再引导去华尔街. 香港台湾上市再融资做大☆做强，上市后预计每年每股市盈率在 5 倍至 10 倍以上增值利润（比如某投资者原投资 100 万元在该园区，上市后增◆值 500 万元至 1000 万元增值空间，可想而知资本市场力量）上述笫二大点第 7 条第一至三点已描述物业升值固定回报收益.；

10、 成立圣宁维海︻洋生物创业投资基金作用，该公司是专业从事向囯内外私募股权基金募∞集管理，同时联合华尔街金融专家、教授、博士海归高端人才，华尔街资本管理（福建）投资有限公司（筹）。为国√內外投资者指明投资产业方向和撑控投资风险，起到资本方和项目方之间扛杆作用，最終将所投资的项目公司引导到国內●外资本市场上市融资作大作强。公司所私募来基金专项创业投资资金，实行专款、专用、由专业银行监管。所投●资参股项目企业，要求是上市前扩张期，或者所投资企业三年內是扩张成长型在 3-5 年内有可能上市的企业，小部分投资给个别小型企ξ业的个别项目属高新前景好的初创︽型小微企业。

综上所述，从笫一大点至笫三大点,作为投资台圣宁维海洋生物产业园暨产◥品批发交易市场长短期投资者可行性商业计划方案,（仅供内部董事会投资机构参考，不对外宣传，敬请保密）

四、 投资者资¤金安全保证 首先该产业项目符合当前中央、省市、国家产业政策导向保障：闽台圣宁维海洋生物 ,产业园暨▆产品批发交易市场， 是符合中共十八大国家海洋产业发展战略政策导向, 也是福建省和福州市政府未来十年重点产业发展扶持政策(详见上述第一大点政策背╲景↘) 作为投资者保障。同时为投资▓者提供以下几点资金安全保障：
      （1）、该产业园项目为投资者提供中国四大银行任选一个银行，由银行监督管理资金实行专款专用帐户进行监管。

      （2）、做为短期固定回报№投资者，可享受除固定 2-3 年期利率回报外,享有股权抵押掌控权，待短期投资期限到期, 各位投资者收回本金◢后再将股权退出，还给公司董事会财务由新董事会另行分配股→权（具体事项另有协议）；

      （3）五年投资者同样享受上述规定，同样拥有五年期股权质押掌控权；

       （4）同时为长、短期投资者提供中国四大商业保险公司任选一↑家保险公司对股权保险。

五、五年期做物业主的投资者股权分配比例： 按上述每个股东所投资金额原则上占该园区土地、厂房、店面、 办公楼固定物业 51%股权，我集团卐海归团队提供海洋生物、生物医药、生物科技食品、海洋生物深加工产品项目技术引进和部分项目巳买断知识产权和三十年在中国生产经营权二亿多权益金，和聘请海归专业基金管理团队作为知识产权技朮方合计占 49%股权。 同时我集团海归专业基金管理◥团队负责协助后期产业募集基金管理团队, 只收取基金投向产业风控费用 2%管理费, 综上所述，可以根据每地区每个项目投资方与项目技术方发起〓方(管理团队)，双方可以进行按每项目实际情况，再进行协商股权比例和利润分︽配达到双蠃政策。